Principais códigos de retornos da Sefaz – Rejeição
Não achou como resolver sua rejeição? Dê uma olhada em nosso Blog, clicando aqui!
201 Rejeição: O número máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
Motivo: Quantidade máxima de numeração a inutilizar ultrapassa o limite (1.000 números)
203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
Motivo: Significa que o CNPJ do emissor não consta como credenciado a emitir NF-e no ambiente desejado.
Para solucionar o problema é necessário solicitar o credenciamento do CNPJ emissor na SEFAZ de origem
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
204 Rejeição: Duplicidade de NF-e
Quando ocorrer duplicidade da nota é sinal que a nota já foi homologada pelo SEFAZ.
Para obter o xml e a impressão desta nota é preciso
Consultar esta NF-e na base de dados da Sefaz clicando aqui.
205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
Esta rejeição significa que esta nota foi Denegada devido a irregularidade do destinatário perante a Sefaz ou até mesmo o emitente. Neste caso não é mais possível utilizar esta numeração de nota.
Verifique junto as empresas qual possui alguma irregularidade na Sefaz do Estado.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
Caso o cliente tente emitir uma nota com a sequência/numeração que já tenha sido inutilizada, a nota será rejeitada.
207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido
208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
209 Rejeição: IE do emitente inválida
210 Rejeição: IE do destinatário inválida
211 Rejeição: IE do substituto inválida
Os dados informados no CNPJ ou IE não correspondem ao que está cadastrado na Sefaz.
Onde podem ser verificados no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Cliente (CCC).
212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
Esta rejeição ocorre quando a data e a hora informada no arquivo de emissão da nota seja maior do que a hora atual da Sefaz.
Verifique o fuso horário que esta informando no documento e verifique também a hora que está configurada no seu sistema operacional.
A Sefaz tem tolerancia apenas de 5 (cinco) minutos.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso blog.
213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
O sistema verifica automaticamente a autenticidade do CNPJ informado no arquivo de emissão da nota juntamente com o CNPJ referente ao certificado digital. Caso eles estiverem alguma diferença ocorrerá esta rejeição.
214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
Este erro ocorre quando o arquivo de emissão excede o tamanho máximo de 500Kb. Geralmente este erro ocorre quando é realizado o envio de notas em lote.
215 Rejeição: Falha no schema XML
Este erro indica que o documento emitido esta com algum campo errado, podendo ser uma tag faltando ou até mesmo um campo informado indevidamente. Nesse caso rever o arquivo emitido.
216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada
Este erro ocorre geralmente quando está sendo realizado um cancelamento ou uma carta de correção, devido a chave de acesso informada no arquivo do evento seja diferente da chave de acesso referente a nota autorizada na Sefaz.
Verifique a chave de acesso correta para ser informada no evento.
217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
Esta mensagem indica que a chave desta NF-e não consta no ambiente da sefaz.
Verifique se esta nota não possui alguma rejeição, pois ela pode não ter sido autorizada
Verifique se o ambiente que foi autorizada esta nota é o mesmo ambiente que está sendo realizado a consulta e/ou evento
218 Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ
Esta mensagem significa que esta NF-e já foi cancelada na base da Sefaz e por isso não poderá ser realizada nenhuma outra operação com esta chave de acesso.
221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
Esta rejeição indica que o destinatário da nota fiscal realizou a manifestação confirmando a operação, isto é, o recebimento da mercadoria. Isto é, esta nota se encontra impedida de cancelamento.
222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
Esta mensagem significa que no arquivo de emissão do Evento, seja ele Cancelamento ou Carta de correção foi informado o número do protocolo que não corresponde a chave de acesso desta NF-e. Este número do protocolo é obrigatório e pode ser encontrado no RP de processamento no arquivo de emissão da NF-e.
224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
Em uma inutilização é possível informar uma sequência de notas a serem inutilizadas. Esta mensagem pode ocorrer quando o número inicial da faixa informado for maior do que o número da faixa final.
241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
Alguma numeração das notas que está sendo inutilizado já foi usado para emitir alguma nota e já foi Autorizada na base da Sefaz
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
245 Rejeição: CNPJ emitente não Cadastrado
Esta rejeição ocorre quando o CNPJ do emitente informado na linha C02 não está cadastrado na sefaz do Estado:
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
252 Rejeicao: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
Esta rejeição ocorre caso o emissor informe “2” no campo tbAmb (linha B coluna 16) e envie a nota para o servidor de Produção, (Configuração do emissor em Produção)
Ou informar “1” no campo tbAmb (linha B coluna 16) e enviar a nota para o servidor de Homologação, (Configuração do emissor em Homologação) a mesma rejeição será retornada.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
254 Rejeicao: NF-e complementar não possui NF referenciada
Esta rejeição ocorre quando está sendo emitido uma nota com a finalidade 2 = NF-e Complementar (linha B coluna 17) porém não foi referenciado nenhuma nota a ser complementada em um dos Grupo Documento Fiscal Referenciado:
B13, B14, ou B20J.
266 Rejeicao: Série utilizada fora da faixa permitida no Web Service (0-889)
Esta rejeição ocorre quando a série da nota (Linha B coluna 6) utilizada para a emissão não está dentro da faixa 0 – 899.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
268 Rejeicao: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar
Esta rejeição ocorre quando está emitindo uma NF-e com a Finalidade 2 = Complementar (Linha B coluna 17) e a nota referenciada no Grupo B13 também é uma NF-e com a Finalidade Complementar.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
321 Rejeicao: NF-e de devolucao nao possui documento fiscal referenciado
Está sendo emitida uma NF-e com a finalidade de devolução (linha B coluna 17) porém não foi referenciado a chave de acesso da Nota a ser devolvia.
Precisa ser verificado se esta nota realmente é de devolução e informar na linha B13 a chave de acesso da nota que está sendo devolvida.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
324 Rejeicao: CNPJ do destinatário já autorizado para download
Quando emitida uma NF-e informando o Grupo G50 Autorização para obter XML, e neste grupo for informado o mesmo CNPJ do Destinatário da NF-e (Grupo E02) será retornado esta rejeição.
Este grupo só deve ser informado CNPJ de outro envolvido na NF-e, seja contador, transportador, enfim.
327 Rejeicao: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
Será retornado esta rejeição no caso da emissão de uma NF-e com Finalidade = 4 devolução/retorno, porém o CFOP utilizado na emissão da nota não é um CFOP para devolução.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
328 Rejeicao: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução
Será retornado esta rejeição no caso da emissão de uma NF-e com CFOP de devolução porém a Finalidade da Emissão na linha B coluna 17 não é de devolução.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
508 Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]
Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CST difere da relação abaixo:
00-Tributada integralmente;
20-Com redução da Base de Cálculo;
40-Isenta;
41-Não tributada;
60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
529 Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
Operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2) e CST constante na relação abaixo:
50-Suspensão na cobrança do ICMS;
51-Diferimento na cobrança do ICMS.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
533 Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens.
O valor da Base do ICMS ST informado nos grupos N não está correspondendo ao valor da Base do ICMS ST informado no W02 coluna 3.
Refaça o cálculo referente a informação do ICMS ST na linha N e informe corretamente no W02.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
590 Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional
Para uma empresa do Simples Nacional só é permitido utilizar CSOSN, e por isso quando informar que esta empresa é simples CRT 1 (Linha C coluna 7) deve usar os seguintes grupos de ICMS:
- 101 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito (N10C)
- 102 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito (N10D)
- 103 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta (N10D)
- 300 Imune Não tem ICMS (Ex: Livros, jornais ou exportação) (N10D)
- 400 Não tributada pelo Simples Nacional (Quando a empresa não tiver faturamento) (N10D)
- 201 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária (N10E)
- 202 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária (N10F)
- 203 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária (N10F)
- 500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação N10G)
- 900 Outros (Ex: prestação de serviço que não gera ICMS) N10H)
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
599 Rejeicao: CFOP de Importacao e não informado dados de II
Foi utilizado um CFOP de importação porém não foi informado o grupo do Imposto de Importação (grupo P)
Verifique se esta nota é de importação e se caso for informe o grupo referente ao II que é o grupo P com os campos obrigatórios, também somando estes valores do imposto no W02 coluna 9.
600 Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]
Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CSOSN difere da relação abaixo:
102-Tributação SN sem permissão de crédito;
103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
400-Não tributada pelo Simples Nacional;
500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
629 Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitario de Comercializacao e Quantidade Comercial
O valor total do produto na linha I não corresponde ao valor da unidade * o valor da quantidade do produto.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
660 Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e
Informado na NF-e um CFOP de Combustível porém não foi inserido os dados do grupo de Combustível L01.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
693 Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
Validação alíquota do ICMS na operação interestadual:
CFOP de operação de saída para outra UF (inicia por 6) e
Origem da mercadoria difere de 1, 2, 3 ou 8;
Valor alíquota do ICMS maior do que “7.00” (7 por cento) para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo.
Valor alíquota do ICMS maior do que “12.00” (12 por cento) para os demais casos.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
694 Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
A Rejeição 694 ocorre quando toda a operação Interestadual que envolva Consumidor final não contribuinte de ICMS deve ser informado o Grupo da Partilha do ICMS.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
695 Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino
Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):
Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou – Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou
Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou – Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”)
Exceção: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
697 Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto
Motivo: Informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 4% e – Origem da mercadoria difere de produto importado
Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 7 ou 12% e – Origem da mercadoria de produto importado
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
698 Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação
Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 7 ou 12% e
Alíquota interestadual incompatível com as UF envolvidas: – 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; – 12% para os demais casos.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
699 Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão
Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:pICMSInterPart) difere do previsto para o ano da Data de Emissão.
I – Estado de destino:
a) no ano de 2016: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;
b) no ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;
c) no ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do montante apurado;
II – Estado de origem:
a) no ano de 2016: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;
b) no ano de 2017: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;
c) no ano de 2018: 20% (vinte por cento) do montante apurado.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
701 Rejeicao: Nao informado Nota Fiscal referenciada
Primeira situação: Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual a 5.929 ou 6.929, e não for referenciado o ECF emitido (refECF) na linha B20J
- 5.929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF;
- 6.929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.
Segunda situação: Quando for emitida uma NF-e com CFOP igual à 3.503 ou 7.501, e não for referenciada a NF-e (refNFe) recebida com fim específico de exportação
- 3.503 – Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação;
- 7.501 – Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação.
778 Rejeição : Informado NCM inexistente
O NCM informado na emissão da NF-e não consta na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
793 Rejeição: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino (tag:vFCPUFDest) difere de: vBCUFDest * pFCPUFDest (*4)
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
798 Rejeição: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens
Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino (tag:vFCPUFDest, id:W04c) difere do somatório do valor dos itens (id:NA13)
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
799 Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens
Total do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:vICMSUFDest, id:W04e) difere do somatório do valor dos itens (id:NA15).
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
805 Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
Informado destinatário como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2-ISENTO no grupo E coluna 5) em UF que não permite esta situação: – AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT,PE, RN, SE, SP
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
806 Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
Operação sem informação do CEST (campo CEST) e CST ou CSOSN da relação abaixo:
10-tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
30-isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70-com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
90-outros, desde que com a TAG vICMSST
201-tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202- tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203-isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária
900-outros, desde que com a TAG vICMSST
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
807 Rejeição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário
Motivo: Informado grupo “ICMSUFDest”(Grupo de ICMS de Partilha) para a NFC-e, modelo 65.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.
998 Rejeição: Licença não Localizada com este CNPJ e Projeto CNPJ Informado: x ou talvez ainda não esteja liberado o uso deste dispositivo!
Esta rejeição ocorre quando a chave da ativação liberada para este não confere com a chave informada na ativação do emissor.
Clique aqui e veja mais sobre essa rejeição em nosso Blog.